THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2024

của Sở Nội vụ

Căn cứ Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung ngoài dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh.

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2024, Sở Nội vụ công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2024, như sau:

I. Dự toán ngân sách năm 2024: 43.249 triệu đồng.

1.Chi quản lý hành chính: 35.872 triệu đồng

* Kinh phí tự chủ: 11.968 triệu đồng.

* Kinh phí không tự chủ: 23.904 triệu đồng.

2. Chi sự nghiệp đào tạo: 3.580 triệu đồng

3. Chi sự nghiệp kinh tế: 3.797 triệu đồng

II. Tổng kinh phí đã sử dụng quý I năm 2024: 6.761 triệu đồng.

1.Chi quản lý hành chính: 6.131 triệu đồng

* Kinh phí tự chủ: 2.225 triệu đồng.

Sở Nội vụ: 1.805 triệu đồng

+ Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: 1.263 triệu đồng.

+ Chi phúc lợi tập thể: 116 triệu đồng, gồm: Chi hỗ trợ các ngày lễ/tết (Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán): 111 triệu đồng; nước uống: 3 triệu đồng.

+ Phụ cấp công tác phí công tác tại các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh có khoảng các từ 20 km trở lên: 10 triệu đồng;

+ Sửa xe và các thiết bị: 12 triệu đồng

+ Tiếp khách, khoán điện thoại, văn phòng phẩm, cước điện thoại, khác …: 404 triệu đồng.

Ban Tôn giáo: 420 triệu đồng, trong đó:

+ Chi lương, phụ cấp, các khoản theo lương: 366 triệu đồng.

+ Chi phúc lợi tập thể: 14 triệu đồng, gồm: Chi hỗ trợ các ngày lễ/tết (Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán): 13 triệu đồng; nước uống: 1 triệu đồng.

+ Tiền xăng xe: 27 triệu đồng;

+ Văn phòng phẩm các loại: 3 triệu đồng;

+ Cước điện thoại, cước bưu chính, thuê bao gói phần mềm kê khai BHXH, khoán điện thoại di động, nhà riêng: 3 triệu đồng.

+ Phụ cấp công tác phí công tác tại các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh có khoảng các từ 20 km trở lên: 6 triệu đồng;

+ Thuê dọn dẹp vệ sinh cơ quan và các khoản thuê mướn khác: 1 triệu đồng;

* Kinh phí không tự chủ: 3.906 triệu đồng

Sở Nội vụ: 3.696 triệu đồng, trong đó:

+ Chi tiền khen thưởng, phục vụ công tác thi đua khen thưởng: 3.342 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ tiền ăn trưa công chức: 116 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ phụ cấp 01 cửa, CNTT, dân quân tự vệ, tiền tết…: 207 triệu đồng.

+ Chi chuyên môn: 31 triệu đồng

Ban Tôn giáo: 210 triệu đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ tiền ăn trưa công chức: 23 triệu đồng;

+ Tiền Tết 2024: 18 triệu đồng;

+ Chi hỗ trợ theo QĐ số 3005/2014/QĐ-UBND: 169 triệu đồng.

2. Chi sự nghiệp đào tạo của Sở Nội vụ:

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: chi công tác chuyên môn phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức: 145 triệu đồng

3. Chi sự nghiệp kinh tế của Trung tâm Lưu trữ lịch sử: 485 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 427 triệu đồng, trong đó:

+ Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: 359 triệu đồng;

+ Chi phúc lợi tập thể: 2 triệu đồng;

+ Điện, nước, điện thoại, tiền vệ sinh, môi trường, cước bưu chính: 29 triệu đồng;

+ Tiếp khách, văn phòng phẩm, khác …: 37 triệu đồng.

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 58 triệu đồng, trong đó:

          + Tiền điện: 53 triệu đồng;

          + Chi trợ cấp ưu đãi CNTT và các khoản phí, lệ phí: 5 triệu đồn

 Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương./.

Văn bản đính kèm: thuc hien dt quy 1.pdf